榮泰電工器材股份有限公司2021年度質(zhì)量誠信報(bào)告
第一部分 前 言
1.1 編制說明
本公司出具的質(zhì)量誠信報(bào)告，依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān) 行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況 是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié) 論真實(shí)性負(fù)責(zé)，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
（1） 報(bào)告范圍：浙江榮泰電工器材股份有限公司
（2） 報(bào)告時(shí)間：2021 年１月至2021 年12 月，部分?jǐn)?shù)據(jù)超出以上時(shí)間以實(shí)際為準(zhǔn)
（3） 報(bào)告發(fā)布周期：一年
（4） 報(bào)告獲取方式：公司網(wǎng)站：https://www.dhcdfxhe.com.cn/
1.2 董事長致辭
公司成立至今，全體員工憑著堅(jiān)定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進(jìn)取，取得了一定的成就。多年來，榮泰電工人腳踏實(shí)地，誠信為本、銳意進(jìn)取，敘寫下公司絢麗的發(fā)展篇章。在公司取得的榮譽(yù)和業(yè)績背后，飽含著各級(jí)政府和主管部門的關(guān)心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關(guān)愛與鼓勵(lì)，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻(xiàn)。
浙江榮泰電工器材股份有限公司以“勤勉、敏銳、合作、誠信”為核心價(jià)值觀。兢兢業(yè)業(yè)苦練內(nèi)功，目前已成功創(chuàng)建了一支有凝聚力,高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)。具備產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等一條龍服務(wù)，公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備先進(jìn)、制作精密、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)良， 并具有完善的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品被廣泛運(yùn)用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵 路、汽車行業(yè)等領(lǐng)域，榮泰云母制品以品質(zhì)穩(wěn)定、服務(wù)專業(yè)贏得了松下、廣東美的等國內(nèi)外知名廠家的信任。
公司關(guān)注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以高質(zhì)量、高品位、零浪費(fèi)的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。公司一貫秉承合作、開放、責(zé)任、創(chuàng)新、高效的企業(yè)文 化。公司始終堅(jiān)持“提供一絲不茍的產(chǎn)品，追求顧客滿意的服務(wù)，堅(jiān)持不斷改進(jìn)的理念， 實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的宗旨”的質(zhì)量方針。
回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵(lì)與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會(huì)帶領(lǐng)全體員工在新的征程上，勇于奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新，以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進(jìn)，共同努力！
董事長：曹梅盛2022 年 4 月
1.3 企業(yè)簡介
浙江榮泰電工器材股份有限公司是全球云母制品市場之一，是中國大型絕緣材料企業(yè)--浙江榮泰科技企業(yè)下屬企業(yè)。公司位于浙江省嘉興市，距離上海70公里。。
榮泰電工專注于耐高溫絕緣材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括耐火云母帶、云母板、云母管、云母電熱膜、云母發(fā)熱件、云母沖件與深加工件、云母絕緣子等。公司研發(fā)實(shí)力雄厚，擁有新型有機(jī)硅樹脂等多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。車間占地12000余平米，產(chǎn)銷能力居行業(yè)前列。
榮泰電工秉承"專業(yè)、誠信、開放"的理念，以"做最專業(yè)的云母制造商"為目標(biāo)。公司及其產(chǎn)品先后通過ISO9001、ISO14000、UL、CUL、RoHS、TUV、NFF、FDA、REACH等多項(xiàng)認(rèn)證與檢測。"榮泰"商標(biāo)榮獲"浙江省著名商標(biāo)"、"中國馳名商標(biāo)";等榮譽(yù)稱號(hào)。
云母制品被廣泛運(yùn)用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵路、汽車行業(yè)等領(lǐng)域， 榮泰云母制品以品質(zhì)穩(wěn)定、服務(wù)專業(yè)贏得了松下、廣東美的等國內(nèi)外知名廠家的信任。
在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，分工與協(xié)作是人類不斷進(jìn)步的動(dòng)力源泉，在中國日漸成為世界制造業(yè)基地的歷史進(jìn)程中，我們真誠地期待著與您共同成長，共享和諧生活。
第二部分 報(bào)告正文
第一章 質(zhì)量理念
1.1 企業(yè)使命
? 成為受社會(huì)、客戶、股東、員工尊敬的公司；
? 有社會(huì)責(zé)任感，遵紀(jì)守法，保護(hù)環(huán)境，追求企業(yè)成長與社會(huì)發(fā)展的和諧；
? 尊重客戶的需求與投資，通過創(chuàng)新，過程改進(jìn)，員工的發(fā)展，不斷地為客戶創(chuàng)造價(jià)值；
? 不斷追求公司經(jīng)營結(jié)果的改進(jìn)，為股東帶來長期良好的回報(bào)；
? 尊重員工的個(gè)性，為他們競爭能力的提升和快樂工作而投資，并為他們的貢獻(xiàn)給予合理的回報(bào)。
1.2 公司愿景
? 鑄就強(qiáng)勢企業(yè)，打造國際品牌，成為全球云母絕緣材料市場領(lǐng)導(dǎo)者和先行者。
1.3 核心價(jià)值觀
? 勤勉：在為客戶追求可能實(shí)現(xiàn)的最佳結(jié)果上，我們從不懈怠。
? 敏銳：我們目光遠(yuǎn)大，不會(huì)坐等問題發(fā)生，并會(huì)預(yù)先估計(jì)客戶的需求，作好準(zhǔn)備。
? 合作：我們聆聽客戶的意見，為客戶擬備真知灼見，并與高素質(zhì)的專家建立雙向的關(guān)系。
? 誠信：我們要堅(jiān)持誠實(shí)守信、真誠處世、老實(shí)做人、注重信譽(yù)。
1.5 質(zhì)量方針
持續(xù)改進(jìn)，弘揚(yáng)榮泰云母之品牌；滿足顧客，引領(lǐng)世界云母之潮流
第二章 質(zhì)量管理
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
圖表 2.1-1 管理組織架構(gòu)圖
2.1.1 總經(jīng)理職責(zé)
1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理；
2. 負(fù)責(zé)制定短期和長期發(fā)展規(guī)劃，確定方針與目標(biāo)，并在全公司貫徹實(shí)施；
3. 確定管理代表，組織、編制和批準(zhǔn)、頒發(fā)管理手冊，并督促實(shí)施；
4. 確定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職能，各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；
5. 主持管理評審，對管理執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)提供配備充分的資源，確保管理體系的適用性和持續(xù)、有效地運(yùn)行；
6. 對各部門業(yè)務(wù)的管理、指揮和督導(dǎo)；
7. 負(fù)責(zé)仲裁和解決重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全問題；
8. 對各類管理體系的有效性負(fù)責(zé)；
9. 審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。
10. 確保公司各業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及實(shí)施時(shí)考慮 HSE 管理體系要求，將這些要求融入業(yè)務(wù)流程中；
11. 確保管流程所需的資源均是可獲得的；包括新知識(shí)、新技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)施及人力資源等。
12. 確保例會(huì)機(jī)制、公司 OA 及 ERP 等溝通機(jī)制的有效性。
13. 有效管理的溝通和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全要求的重要性的溝通；并積極參與其中。
14. 提供平臺(tái)，由行政部或安環(huán)部組織安全月、崗位技能大賽、優(yōu)秀員工表彰、公司企業(yè)文化建設(shè)等方式促使全員參與并為管理的有效性做出貢獻(xiàn)。采取培訓(xùn)、印發(fā)資料或例行會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足相關(guān)方，法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；
15. 鼓勵(lì)、表彰、考核或提供必要的資源支持等方式推動(dòng)各方面改進(jìn)，包括創(chuàng)新（QC 成果等等）。
16. 支持其他管理者在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。
17. 在組織內(nèi)制定、引導(dǎo)和推動(dòng)支持實(shí)現(xiàn) HSE 管理體系預(yù)期結(jié)果的文化。
18. 保護(hù)員工不因報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇受到報(bào)復(fù)；
19. 確保為員工的參與和協(xié)商建立并實(shí)施相應(yīng)的機(jī)制/過程；
20. 支持安委會(huì)的建立和運(yùn)作；
21. 與相關(guān)方簽署的安全生產(chǎn)及消防目標(biāo)責(zé)任書要求等。
2.1.2 管理者代表
1. 負(fù)責(zé)按照 IATF16949、ISO19001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持管理體系，負(fù)責(zé)與體系相關(guān)的外部聯(lián)系。
2. 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。
3. 確保過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；
4. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。
5. 確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與。
6. 負(fù)責(zé)體系所有過程的組織、協(xié)調(diào)工作，并提供意見。
7. 協(xié)助最高領(lǐng)導(dǎo)者定期召開管理評審會(huì)議，全面負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核工作。
8. 確保在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持其完整性。
2.1.3 顧客代表職責(zé)
1. 對客戶的要求及規(guī)范對公司內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)；
2. 參加產(chǎn)品或過程的特殊特性的確定和制定；
3. 參加新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的確定；
4. 確保有關(guān)糾正與預(yù)防措施有效并得到實(shí)施；
5. 參加產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)；
6. 參加工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃；
7. 確保新產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足客戶要求；
8. 對顧客積分卡及門戶網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)控。
2.1.4 銷售部職責(zé)
1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織合同及訂單的評審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，落實(shí)物資供貨交期；
2. 認(rèn)真貫徹國家經(jīng)濟(jì)合同法，嚴(yán)守信譽(yù)及時(shí)回收貸款，匯聚銷售資金；
3. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后服務(wù)等工作，不斷完善提高服務(wù)質(zhì)量，開拓國內(nèi)外市場；
4. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，實(shí)施監(jiān)督管理，協(xié)助做好運(yùn)儲(chǔ)、防護(hù)、交付等過程管理；
5. 負(fù)責(zé)收集市場和顧客的信息意見，做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄管理；
6. 負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場的開拓，參加有關(guān)展銷會(huì)、投標(biāo)會(huì)等；
7. 定期分析有關(guān)銷售、供應(yīng)的信息及市場動(dòng)態(tài)等，組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)員的水平，強(qiáng)化業(yè)務(wù)檔案管理；
8. 負(fù)責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更；
9. 制定銷售計(jì)劃、拜訪計(jì)劃、回款計(jì)劃，時(shí)刻推動(dòng)銷售轉(zhuǎn)化高價(jià)值客戶。
10. 確保項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保證客戶滿意
11. 階段性目標(biāo)和項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，劃分出主要工作內(nèi)容和工作量，確定項(xiàng)目階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對屬下員工負(fù)有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.1.5 生產(chǎn)部職責(zé)
1. 執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度；
2. 參與新產(chǎn)品試產(chǎn)與合同評審；
3. 落實(shí)生產(chǎn)過程控制及 6S 監(jiān)督檢查/隱患排查工作的組織與落實(shí)，并對發(fā)現(xiàn)的問題加以跟蹤落實(shí)；
4. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)與管理，公用工程的管理；
5 負(fù)責(zé)組織員工的教育和培訓(xùn)、考核；
6. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場 6S 監(jiān)督檢查、評定和員工人事獎(jiǎng)懲；
7. 嚴(yán)格控制物料消耗和報(bào)廢，降低成本，促進(jìn)技術(shù)革新，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
8. 生產(chǎn)車間的原材料，在制品，成品的管理落實(shí)好標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品不得亂放；
9. 加強(qiáng)回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報(bào)損浪費(fèi)；
10. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境安全和職業(yè)健康的管理；
11. 抓好在車間內(nèi)原材料，在制品，成品的管理工作，提高安全意識(shí)，文明管理，確保
儲(chǔ)存環(huán)保安全；
12. 負(fù)責(zé)組織本部的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)及控制措施確定；參與各相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)義務(wù)的識(shí)別與合規(guī)性評價(jià)。
13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對屬下員工負(fù)有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.1.6 工程技術(shù)部職責(zé)
1. 組織開展新產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)可行性的分析和評審
2. 制定新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃，組織開展新產(chǎn)品的開發(fā)工作
3. 制定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案，參與設(shè)計(jì)過程中的各種評審
4. 會(huì)同其他部門做好新產(chǎn)品的開發(fā)工作
5. 新產(chǎn)品的試制和工藝優(yōu)化、各種技術(shù)參數(shù)的驗(yàn)證
6. 新產(chǎn)品工藝流程規(guī)范，技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)行。
7. 對現(xiàn)有產(chǎn)品工藝持續(xù)優(yōu)化，使其提升效率、穩(wěn)定品質(zhì)、降低成本、
8. 現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)文件完善和建檔管理
9. 各種客供圖檔、內(nèi)部圖檔、技術(shù)資料的建檔管理和文件儲(chǔ)存管理
10. 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目產(chǎn)品的相關(guān)模具，工裝夾具、加工費(fèi)用的評審報(bào)價(jià)
11. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線產(chǎn)品的自動(dòng)化生產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)
12. 負(fù)責(zé)日常技術(shù)管理，協(xié)助生產(chǎn)車間建立質(zhì)量及生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；
13. 配合實(shí)施技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率及專業(yè)技能；
14. 負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)要求，編制、審核現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書，各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
15. 開發(fā)新樣品，在工藝、配方設(shè)計(jì)時(shí)考慮生命周期觀點(diǎn)減少后續(xù)的環(huán)境、健康、操作等安全風(fēng)險(xiǎn)。
16. 在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮產(chǎn)品的可追溯性管理，以及防錯(cuò)管理。
17. 負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)與管理
2.1.7 品質(zhì)部職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全體系的建立、推行、維護(hù)與改進(jìn)；
2. 依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全方針,協(xié)助總經(jīng)理制定符合公司現(xiàn)狀的目標(biāo),并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與評估;
3. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施、客戶審核的應(yīng)對、第三方審核的陪同,負(fù)責(zé)對一、二、三方審核問題點(diǎn)改善與落實(shí);
4. 負(fù)責(zé)公司文件和記錄的歸口管理；
5. 負(fù)責(zé)來料/生產(chǎn)過程/出貨零件質(zhì)量的監(jiān)控；
6. 負(fù)責(zé)不合格品的評審/跟蹤及改進(jìn)；
7. 質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析；
8. 質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔和保管工作；
9. 負(fù)責(zé)公司實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備和計(jì)量器具的管理；
10. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量管理;(供應(yīng)商審核以及供應(yīng)商 PPAP 審批）客戶評審的應(yīng)對以及審核問題點(diǎn)的改善落實(shí)；
11. 負(fù)責(zé)客戶抱怨的分析﹑改進(jìn)與效果驗(yàn)證；
12. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃、圖紙/DVP 評審、PPAP 資料制作，新產(chǎn)品的試制與交樣品跟蹤；
13. 負(fù)責(zé)質(zhì)量考核機(jī)制的建立以及落實(shí)情況的跟蹤；
14. 負(fù)責(zé)質(zhì)量相關(guān)的人員培訓(xùn)。
2.1.8 采購部職責(zé)
1. 新供方、新物料系統(tǒng)編碼的建立時(shí)，建立《編碼規(guī)范書》
2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新物料的找尋,詢價(jià),比價(jià)；并確保采購的物資滿足樣的環(huán)保及安全法規(guī)要求及公司的體系管理績效要求
3. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)新項(xiàng)目材料送樣,送相關(guān)部門測試確認(rèn)；并根據(jù)測試確認(rèn)結(jié)果采取相應(yīng)處理措施；
4. 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、評定和資料匯總,建立合格供應(yīng)商的檔案；每年進(jìn)行考核評級(jí)（從價(jià)格，交貨期，不合格處理，售后，HSE 等維度），淘汰不合格的供應(yīng)商，優(yōu)選長期合作的優(yōu)良供應(yīng)商。組織協(xié)調(diào)供方年度審核，并完成相應(yīng)整改項(xiàng)目的閉環(huán)。
5. 按照生產(chǎn)計(jì)劃，按照生產(chǎn)需要，申購相應(yīng)的物料并落實(shí)采購，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品、輔助材料、設(shè)備和勞保用品；
6. 物料跟催、物料進(jìn)料情況匯總； 通報(bào)物料到料異常情況并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理；參與
對不合格品的評審和處理；
7. 對供方往來賬務(wù)的核對，發(fā)票的勾兌，每月提交供方付款及相關(guān)預(yù)付款申付；
8. 其它非生產(chǎn)性物料、設(shè)備、治具或文具等的處理；
9. 負(fù)責(zé)組織供方（分包方）供貨/服務(wù)業(yè)績的考核及再評價(jià)工作。
10. 負(fù)責(zé)企業(yè)的物資、設(shè)備采購供應(yīng)方面的安全管理工作，保障安全生產(chǎn)物資供應(yīng)和調(diào)配。
11. 組織承運(yùn)商、供應(yīng)商市場準(zhǔn)入資質(zhì)、業(yè)務(wù)資質(zhì)、安全資質(zhì)等審查；與承運(yùn)商簽訂安全協(xié)議，及時(shí)告知有關(guān)安全要求，明確安全責(zé)任。
2.1.9 行政部職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并提出合理化建議；
2. 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)調(diào)查及編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，對從事特殊工種的人員進(jìn)行資格認(rèn)證考核；
3. 負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案管理、保管、用工合同的簽訂、續(xù)訂；
根據(jù)國家規(guī)定的勞動(dòng)工資政策制度，制定公司貫徹辦法，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
4. 員工日?？记诠芾恚べY核算，福利發(fā)放、集體活動(dòng)的組織等。
5. 組織各部門落實(shí)人員崗位責(zé)任（職責(zé)）的建立；
6. 負(fù)責(zé)公司員工社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)辦理，勞動(dòng)年檢、特殊工時(shí)的辦理；
7. 負(fù)責(zé)組織安排特殊崗位人員的職業(yè)健康體檢工作；
8. 處理員工糾紛、投拆等；
9. 滿足各部門需求，實(shí)施招聘選拔優(yōu)秀人才；
10. 負(fù)責(zé)員工工傷認(rèn)定、鑒定等處理工作；
11. 負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化、環(huán)衛(wèi)清潔工作；
12. 負(fù)責(zé)鍋爐和 RTO 的正常運(yùn)作，調(diào)試和維護(hù)；
13. 安排食堂正常提供員工的用餐與用餐結(jié)算工作；
14. 負(fù)責(zé)外來的人員（政府機(jī)關(guān)、客戶）的接待工作；
15. 負(fù)責(zé)門衛(wèi)進(jìn)、出管理工作；
16. 負(fù)責(zé)與工商、衛(wèi)生等部門的外聯(lián)工作；
17. 負(fù)責(zé)辦公用品及耗材的統(tǒng)計(jì)、采購工作；
18. 負(fù)責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤的協(xié)調(diào)工作；
19. 負(fù)責(zé)組織開展每年度員工滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況分析并做出改善。
2.1.10 物流部職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)編制計(jì)劃部有關(guān)操作相關(guān)程序（生產(chǎn)計(jì)劃子流程、物料計(jì)劃子流程、訂單發(fā)貨子流程、呆滯品管理辦法）
2. 定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并提供相應(yīng)的管理報(bào)表給相關(guān)部門
3. 負(fù)責(zé)人力資源和行政管理等管理制度在本部門的執(zhí)行
4. 負(fù)責(zé)企業(yè)文化在本部門內(nèi)的傳播和宣導(dǎo)
5. 負(fù)責(zé)一部分銷售訂單的系統(tǒng)錄入工作
6. 負(fù)責(zé)收集建檔各生產(chǎn)車間的設(shè)備、人員、模具、工裝夾具等資料
7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)建檔及更新所有正式產(chǎn)品(或產(chǎn)品族)的物料清單 BOM,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能CAPACITY（如有）、工時(shí)（如有）、工藝路線等資料
8. 負(fù)責(zé)滾動(dòng)日計(jì)劃的編制
9. 確認(rèn)物料按需求采購到位后，調(diào)配生產(chǎn)資源，下發(fā)日計(jì)劃并跟進(jìn)生產(chǎn)部訂單交付的實(shí)現(xiàn)，縮短訂單交付周期
10. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)訂單過程中的異常反饋并主導(dǎo)解決
11. 協(xié)助生產(chǎn)部門質(zhì)量、設(shè)備、工裝、模具等異常的處理（知道即可）
12. 如果訂單變更、減少、取消，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并要求限期提供物料、人工等浪費(fèi)的統(tǒng)計(jì)資料后反饋銷售及總經(jīng)理處理
13. 判定不合格的成品重新安排生產(chǎn)
14. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)生管相關(guān)報(bào)表的制作，并提供銷售部及總經(jīng)理參考（客戶統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，進(jìn)度管理，異常管理）
15. 每日核對 MES 系統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和計(jì)件工資數(shù)據(jù)。
16. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部所需設(shè)備增添的審核確認(rèn)物料控制
17. 負(fù)責(zé)主導(dǎo)物料補(bǔ)貨方式、安全庫存量、最大最小庫存的制定、跟蹤及調(diào)配（每月更新）
18. 負(fù)責(zé)根據(jù)物料計(jì)劃的編制，制定采購申購單，申購時(shí)需扣除庫存數(shù)量和訂單在途數(shù)量
19. 負(fù)責(zé)協(xié)助呆滯料的處理（呆滯料的定義：一種產(chǎn)品或物料 90 天沒有進(jìn)出，呆滯料報(bào)告?zhèn)}庫每月提供）
20. 統(tǒng)計(jì)原輔料、半成品和成品的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)
21. 負(fù)責(zé)成品入出庫的查核及監(jiān)督（存量管理，確保出貨前貨物已經(jīng)入庫，確認(rèn)質(zhì)檢報(bào)告已隨貨，確保裝車貨物與發(fā)貨單一致）
22. 負(fù)責(zé)編制出貨計(jì)劃，開具發(fā)貨通知單并交給倉庫發(fā)貨
23. 負(fù)責(zé)聯(lián)系物流方提貨，并合理安排各個(gè)公司的提貨時(shí)間，以保證出貨團(tuán)隊(duì)工作負(fù)荷的均衡
24. 負(fù)責(zé)開具發(fā)貨單，并提交訂單、發(fā)貨單和出庫單給往來賬人員
25. 負(fù)責(zé)對物流方的選擇、考核與評價(jià)
2.1.11 安環(huán)部
1. 牢固樹立“安全第一”的思想，貫徹安全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則；組織本單位安全 生產(chǎn)目標(biāo)現(xiàn)行狀的分級(jí)簽訂工作；
2. 在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中，遵守和執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，健全安全設(shè)施；
3. 監(jiān)督考核安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)，審批安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲方案；
4. 不間斷地主動(dòng)地組織 HSE 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，消減風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故的發(fā)生；
5. 負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)作業(yè)票的許可管理；
6. 組織公司有關(guān)部門定期開展各種形式的安全檢查/隱患排查，并迅速做出處理。改善勞動(dòng)條件和年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，及時(shí)解決重大隱患，對本單位無力解決的重大隱患，向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告；
7. 組織對公司發(fā)生的重大事故進(jìn)行調(diào)查分析，按“四不放過”的原則嚴(yán)肅處理，并 對所發(fā)生的重大事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；
8. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案文件的編制及審批工作,定期組織緊急事故演習(xí)并做好演習(xí)后評審及記錄工作；特別是事故后的相關(guān)預(yù)案的評審工作的落實(shí)；
9. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急物資的配置及分配、檢查、維護(hù)管理工作，確保有效可用。
10. 負(fù)責(zé)組織公司合規(guī)義務(wù)的識(shí)別與評價(jià)工作；
11. 負(fù)責(zé)每三年評審公司各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)規(guī)章制度的適合性，并及時(shí)予以修訂；當(dāng)發(fā)生各項(xiàng)變更須進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施；
12. 負(fù)責(zé)公司員工的三級(jí)安全管理；
13. 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)外來承包單位的安全教育、安全協(xié)議及現(xiàn)場安全檢查/確認(rèn)、必要的離場檢查/確認(rèn)管理；
14. 負(fù)責(zé)公司廢棄物的日?？刂啤⒈O(jiān)控及監(jiān)測等管理，包括危廢的委外處置管理；
15. 負(fù)責(zé)公司廢氣設(shè)施、危廢倉庫等的監(jiān)督管理；
16. 負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理，及其消防臺(tái)賬的建立；
17. 負(fù)責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生臺(tái)賬的建立，及其日常管理；
18. 負(fù)責(zé)制定勞保用品、防護(hù)用品的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；
19. 組織工傷、事故的調(diào)查分析，并提出處理意見；
20. 負(fù)責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生的評價(jià)、定期檢測；
21. 負(fù)責(zé)公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境、安全、健康評價(jià)及三同時(shí)驗(yàn)收工作；
22. 負(fù)責(zé)公司排污許可、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)的維護(hù)保持工作；
23. 負(fù)責(zé)將各部門的安全職責(zé)補(bǔ)充到各部門職責(zé)中；
24. 負(fù)責(zé)與外部關(guān)于安全、職業(yè)健康與環(huán)保方面的溝通；
25. 安全、職業(yè) 健康與環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)清單的建立、合規(guī)性評價(jià)，組織相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)；
26. 安全、職業(yè) 健康與環(huán)保相關(guān)的相關(guān)制訂的制訂和歸口管理；
27. 安全、職業(yè) 健康與環(huán)保設(shè)施的管理和定期監(jiān)測；
28. 相關(guān)的變更風(fēng)險(xiǎn)管理；
29. 各部門涉及到安全、職業(yè)健康、環(huán)保和消防的培訓(xùn)，以及員工對外培訓(xùn)的對接；
30. 安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生網(wǎng)上系統(tǒng)日常維護(hù)和申報(bào)；
31. 日常隱患排查及其整改情況的管理。
2.2 質(zhì)量管理體系
1、公司以 IS09001:2015、IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，結(jié)合卓越績效模式和客戶的相關(guān)要求，形成了完整的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系。并通過內(nèi)審、外審和管理評審，推進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下列要求：
a) 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；
b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；
c） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；
d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；
f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識(shí)別，并實(shí)施控制。
最高管理者組織確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法包含在經(jīng)營計(jì)劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。
質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實(shí)顧客期望；質(zhì)量目標(biāo)在每年年度經(jīng)營計(jì)劃中定出實(shí)際目標(biāo)值。
2、公司運(yùn)行了 ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系（汽車產(chǎn)品）、ISO9001：2015 質(zhì)量管理休系（汽車和非汽車產(chǎn)品）、ISO14001:2015 環(huán)境管理體系、ISO45001:2018 職業(yè)健康和安全管理體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各部門的綜合管理水平。
2.3 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面。根據(jù)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)要求，建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性。通過設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)對質(zhì)量控制點(diǎn)的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點(diǎn)特性存在的風(fēng)險(xiǎn)處于控制中。
實(shí)行產(chǎn)品線班組負(fù)責(zé)制，產(chǎn)品線班組對所管理的產(chǎn)品質(zhì)量，從投入到產(chǎn)出、再到交付后使用全權(quán)負(fù)責(zé)，一站式服務(wù)。
型式試驗(yàn)方面，公司質(zhì)量管理嚴(yán)格遵守國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施并通過 TS16949、ISO 9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，不斷完善質(zhì)量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與提升。同時(shí)，把質(zhì)檢人員分配到車間各工序，實(shí)行定人定崗定責(zé)，并將質(zhì)量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內(nèi)容。
應(yīng)急管理方面，為預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應(yīng)對，公司成立了安委會(huì)和應(yīng)急小組，制訂了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，對火災(zāi)、斷電和可能造成質(zhì)量事故的事項(xiàng)有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，每年定期舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級(jí)部門都能有效應(yīng)對處置。
第三章 質(zhì)量誠信管理
公司的質(zhì)量誠信貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、售后服務(wù)的全過程，建立了相關(guān)制度，加強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任感和質(zhì)量誠信教育，開展質(zhì)量承諾活動(dòng)。建立了質(zhì)量事故報(bào)告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。
3.1 、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠信管理
3.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠信管理
公司規(guī)范設(shè)計(jì)開發(fā)，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工作過程中充分考慮每個(gè)過程的內(nèi)外部環(huán)境，認(rèn)真識(shí)別過程的輸入與輸出要 求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，設(shè)定并控制過程的結(jié)果。為確保滿足關(guān)鍵要求，對承擔(dān)過程管理的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標(biāo)，對各崗位人員進(jìn)行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設(shè)計(jì)工作過程時(shí)充分考慮了新方法、新技 術(shù)、新知識(shí)的應(yīng)用以及靈活性，并對過程中的時(shí)間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設(shè)計(jì)控制。
在科技成果方面，公司目前已獲得了 35 項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利 2 項(xiàng)，實(shí)用新型專利33 項(xiàng)；另有 10 項(xiàng)發(fā)明專利申請中。
3.1.2 原材料或零部件采購誠信管理
公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進(jìn)度配合、公平競爭、“同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)、同等服務(wù)比實(shí)力”等原則，制 定了《采購控制程序》、《供應(yīng)商的評價(jià)與管理控制程序》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進(jìn)行制度規(guī)范。
實(shí)施供方績效評價(jià)體系，按照供應(yīng)商提供材料的重要性和質(zhì)量要求將供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。同時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商管理相關(guān)制度對供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過程審核等項(xiàng)目按月進(jìn)行考核評分，考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據(jù)供應(yīng)商的意 愿，強(qiáng)化供方的幫扶力度，通過對供方質(zhì)量管理及檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)等方式，為供應(yīng)商提供協(xié)助，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，確保來料質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。
3.1.3 生產(chǎn)過程誠信管理
公司結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行過程設(shè)計(jì)，通過導(dǎo)入卓越績效管理、加強(qiáng)自動(dòng)化投入和信息化建設(shè)，提升產(chǎn)線的系統(tǒng)效率與穩(wěn)定性，并制定了與顧客有關(guān)的《與顧客有關(guān)過程的管理程序》、《生產(chǎn)控制程序》以及《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序文件進(jìn)行系統(tǒng)管控，規(guī)范生產(chǎn)過程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)要素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。
人員管理：人員上崗前均進(jìn)行崗前培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識(shí)，要求車間工人嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。
設(shè)備管理：每年制訂設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，每天對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，涉及安全性能的設(shè)備每天按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。
材料管理：嚴(yán)格進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進(jìn)行控制。品質(zhì)部對不合格的物料進(jìn)行鎖定和標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)解綁，發(fā)不出鎖定的物料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不”原則，由員工進(jìn)行自檢、互檢。專職檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、巡檢及成品檢驗(yàn)，切實(shí)保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)前會(huì)議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問題點(diǎn)，提前做好應(yīng)對的準(zhǔn)備和明確過程質(zhì)量的控制重點(diǎn)，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗(yàn)員及時(shí)組織相關(guān)人員改進(jìn)；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開周質(zhì)量例會(huì)或組織質(zhì)量攻關(guān)小組進(jìn)行跟進(jìn)直至完成閉環(huán)整 改。
現(xiàn)場與安全管理：公司建立了現(xiàn)場管理指標(biāo)，并嚴(yán)格按照 6S 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場管理檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)并限期整改，并每月進(jìn)行現(xiàn)場管理評比及獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。安全管理方面，公司制訂了有關(guān)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)三級(jí)安全教育制度，對員工進(jìn)行安全知識(shí)及技能培訓(xùn)，定期組織安全消防演練等應(yīng)急預(yù)案演練。
測量設(shè)備管理：每年制訂測量設(shè)備的周期檢定計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設(shè)備，利用檢測設(shè)備（或好樣\壞樣)每天進(jìn)行確認(rèn)點(diǎn)檢，確保測量設(shè)備的有效性。
3.1.4 產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理
公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。
1） 對產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。
2） 在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時(shí)，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時(shí)將情況反饋給品質(zhì)部。
3） 銷售部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價(jià)，以便進(jìn)一步改善我們的工作。
4） 每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報(bào)告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司建立并實(shí)施了相應(yīng)的營銷策略，本著誠實(shí)守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客按照公正公平、互惠互利的原則實(shí)現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識(shí)別上， 公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實(shí)施了《與顧客有關(guān)與顧客有關(guān)過程的管理程序》；重點(diǎn)確立顧客滿意度指標(biāo)并領(lǐng)先同行，增強(qiáng)了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。
3.2 質(zhì)量文化建設(shè)
3.2.1 員工教育
公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進(jìn)行有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)，公司建立并實(shí)施了《人力資源管理程序》。公司每年針對實(shí)際和市場形勢，識(shí)別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓(xùn)計(jì)劃》等，對質(zhì)量誠信教育進(jìn)行了安排布置。
表 3.2-1 公司培訓(xùn)系統(tǒng)
培訓(xùn)級(jí)別 | 培訓(xùn)載體 | 典型代表 | 師資系統(tǒng) | 教材系統(tǒng) |
一級(jí) | 各類院校、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外企事業(yè)單位、教學(xué)站等 |
行業(yè)協(xié)會(huì)、論壇、網(wǎng)絡(luò)等 |
外部講師 |
雜 志 、 課 件庫、網(wǎng)絡(luò) |
二級(jí) | 公司各職能部門 | 技術(shù)部、品質(zhì)部等 部門 | 公司講師 | 自編教材、各 類出版教材 |
三級(jí) |
各部門內(nèi)部、班組 |
各部門職能崗 |
公司講師 | 自編教材、文件、資料、各 類出版教材 |
根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進(jìn)行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識(shí)方面的教育培訓(xùn)， 做到有計(jì)劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時(shí)，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹立先進(jìn)的企業(yè)價(jià)值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。真 實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地在網(wǎng)上披露信息，確保所有投資者都能夠及時(shí)的獲取公司發(fā)布
的信息；同時(shí)，公司通過投資者互動(dòng)平臺(tái)、投資者熱線、互動(dòng)郵箱等多種方式與投資者進(jìn)行溝通交流。
3.2.3 企業(yè)文化
高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價(jià)值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會(huì)組織進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)評價(jià)，達(dá)到推介企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。
表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式
對象 | 宣傳渠道 | 宣傳內(nèi)容 | 效果 | 評價(jià)機(jī)制 | |
內(nèi)部 |
員工 | 通訊平臺(tái)、微信公眾平臺(tái)年會(huì)、培訓(xùn)、優(yōu)秀文化 案例等 | 文化制度、活動(dòng)展示、優(yōu)秀文化案例、優(yōu)秀員工事跡、高層講文化與 自身創(chuàng)業(yè)故事 | 提高員工企業(yè)文化認(rèn)知度、認(rèn)同度、滿意度 |
員工滿意度調(diào)查、標(biāo)桿員工等 |
外部 | 顧客 | 信息窗、文化 墻、文化案例傳 播、員工培訓(xùn)等 | 文化動(dòng)態(tài)、優(yōu)秀文化案例、文化講解、成果展 示 | 提高客戶公司文化認(rèn)同度 | 滿意度調(diào)查、企業(yè)文化認(rèn)同等 |
供方 | 微信公眾號(hào)、供應(yīng)商會(huì)等 |
質(zhì)量文化、效率文化 | 質(zhì)量承諾書的簽訂 | 提高交付效率和質(zhì)量、文化落地情況 和效果 | |
股 東 | 、微信公眾號(hào)、 股東會(huì)等 | 企業(yè)使命、企業(yè)愿景 | 投資交流活動(dòng)、 文化之旅 | 股東認(rèn)可、投資交 流頻次 | |
社會(huì) | 文化交流、企業(yè)文化交流等 | 社會(huì)貢獻(xiàn)、企業(yè)使命、企業(yè)愿景、黨建文化 | 文化之旅、黨建文化訪問、企業(yè) 文化訪問 | 提升社會(huì)知名度、交流接待數(shù)量 | |
3.3 營造誠信守法環(huán)境
3.3.1 恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅(jiān)持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實(shí)踐中總結(jié)提煉的價(jià)值觀就是“誠信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”，并以此為準(zhǔn)繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會(huì)講誠信，守公德，行公益的行為準(zhǔn)則。針對銷售業(yè)務(wù)，公司從不違約，也從不因?yàn)閮r(jià)格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。
3.3.2 遵紀(jì)守法
公司高管帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅(jiān)持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動(dòng)遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動(dòng)合同， 成立了完善的工會(huì)組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護(hù)了員工的合法權(quán)益。公司導(dǎo)入職業(yè)安全健康體系認(rèn)證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動(dòng)進(jìn)行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進(jìn)行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動(dòng)，此外積極進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。
第四章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)
4.1 標(biāo)準(zhǔn)管理
公司注重標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，將標(biāo)準(zhǔn)化工作作為企業(yè)的一項(xiàng)主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)方面，以 TS16949、ISO 9001 質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。
公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)
公司建立了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，層次分明、機(jī)構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。
4.2 計(jì)量管理
公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)量法》等文件法規(guī)，從進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的檢測設(shè)備；生產(chǎn)過程的計(jì)量檢測設(shè)備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設(shè)有專職人員負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、委外校準(zhǔn)/檢定、和確認(rèn)。和在用檢測設(shè)備的定期委外校準(zhǔn)或檢定工作， 并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計(jì)量器具進(jìn)行管理，按要求定時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)，確保計(jì)量設(shè)備計(jì)量的準(zhǔn)確性。
對計(jì)量器具從采購、入庫出庫嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計(jì)量器具，建立臺(tái)帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定或校準(zhǔn)并經(jīng)過計(jì)量確認(rèn)方可投入使用；對在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定/校準(zhǔn)和確認(rèn)，強(qiáng)化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌 握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
4.3 認(rèn)證管理
為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，公司先后通過 ISO 9001管理體系、TS16949 質(zhì)量管理體系（不含研發(fā)）認(rèn)證。
公司堅(jiān)持“保障安全、預(yù)防污染、遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)”的 ES 方針，通過加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導(dǎo)健康生活方式，關(guān)注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，采用內(nèi)審加外審的體系運(yùn)行模式，針對存在的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善，結(jié)合管理提升活動(dòng)，對管理文件、記錄進(jìn)行梳理，真正實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，確保公司體系運(yùn)行的規(guī)范、科學(xué)、高效。
4.4 特種設(shè)備安全管理
我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度和安全操作規(guī)程。加強(qiáng)對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強(qiáng)了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測， 及時(shí)整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級(jí)主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平
本公司主要產(chǎn)品主要為云母制品，產(chǎn)品達(dá)到“浙江制造”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的水平。
產(chǎn)品的關(guān)鍵和重要特性必須經(jīng)過 100%工序檢測合格才進(jìn)行轉(zhuǎn)序。產(chǎn)品一次交驗(yàn)的合格率達(dá)到 95%以上。
圖 5.1 質(zhì)量管理體系證書
5.2 產(chǎn)品售后責(zé)任
公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務(wù)責(zé)任。
1） 對產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)進(jìn)行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。
2） 在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時(shí)，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時(shí)將情況反饋給品質(zhì)部。
3） 銷售部應(yīng)定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價(jià)，以便進(jìn)一步改善我們的工作。
4） 每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報(bào)告并存檔，并派出專業(yè)技術(shù)人員予以支持，并給出最佳的解決方案。
公司本著誠實(shí)守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客按照公正公平、互惠互利的原則實(shí)現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識(shí)別上，公司盡最大可能了解顧客需求， 建立并實(shí)施了《與顧客有關(guān)與顧客有關(guān)過程的管理程序》；重點(diǎn)確立顧客滿意度指標(biāo)并領(lǐng)先同行，增強(qiáng)了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。
5.3 企業(yè)社會(huì)責(zé)任
公司在專注于經(jīng)營發(fā)展的同時(shí)，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔(dān)起自己的各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任，公司具體在社會(huì)責(zé)任方面的作為，詳見《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
第六章 產(chǎn)品質(zhì)量承諾
6.1 質(zhì)量投訴處理
投訴的處理流程：銷售部負(fù)責(zé)收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖 6.1 投訴管理流程。其職責(zé)是：客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務(wù)員外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實(shí)；協(xié)助業(yè)務(wù)員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；客戶質(zhì)量要求識(shí)別輸入與管理；與公司品質(zhì)部等職能部門接口做好售后服務(wù)工作；外部質(zhì)量運(yùn)行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。
圖 6.1 投訴管理流程
銷售部負(fù)責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到品質(zhì)部，品質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關(guān)人員對可疑產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運(yùn)的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應(yīng)包含原材料庫和相應(yīng)的分供方；②品質(zhì)部組織相關(guān)人員根據(jù)異常情況，確定臨時(shí)措施，對可疑不合格品進(jìn)行檢查、返工、返修或者報(bào)廢處理；必要時(shí)，填寫《客戶信息處置表》；③在 24 小時(shí)內(nèi)提出并實(shí)施臨時(shí)遏制措施，在3 個(gè)工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個(gè)工作日內(nèi)制訂并實(shí)施長期的改善對策，在1 個(gè)月內(nèi)完成對策的效果驗(yàn)證。④改善措施經(jīng)過確認(rèn)后，將《客戶投訴處理表》發(fā)給銷售部，反饋客戶，并獲取客戶認(rèn)可。⑤由品質(zhì)部對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證是否有效。⑥ 品質(zhì)部對改善結(jié)果進(jìn)行稽核跟進(jìn)和判定，如改善的成效不好時(shí)，則需重新發(fā)放新的《客戶信息處置表》，追蹤至問題完全改善解決時(shí)才能結(jié)案。⑦對于顧客投訴并提出退貨的，銷售部還需填寫《退貨處理審批表》，經(jīng)審批后，依據(jù)流程辦理相關(guān)事項(xiàng)；對于退貨品，其處理方式、處理過程和質(zhì)量損失成本，均應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。⑧投訴信息的積累、分析。售后服務(wù)、品質(zhì)部負(fù)責(zé)定期對顧客投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
6.2 產(chǎn)品質(zhì)量承諾
為構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，公司向社會(huì)作出鄭重承諾：
依法依規(guī)做精品
嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《浙江制造標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制假冒偽劣，欺詐消費(fèi)者等失信行為。落實(shí)企業(yè)的質(zhì)量主體責(zé)任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費(fèi)者對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求，做感動(dòng)人心的高端職業(yè)裝定制。
快速響應(yīng)做服務(wù)
推進(jìn)售后服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)三包措施及公司的各項(xiàng)承諾，對消費(fèi)者及客戶的投訴做出快速響應(yīng)。并承諾，對于顧客的投訴:
在 24 小時(shí)內(nèi)提出并實(shí)施臨時(shí)遏制措施；
在 3 個(gè)工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個(gè)工作日內(nèi)制訂并實(shí)施長期的改善對策；
③在 1 個(gè)月內(nèi)完成對策的效果驗(yàn)證。邁向目標(biāo)零缺陷
加強(qiáng)全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠等全過程質(zhì)量控制，向質(zhì)量“零缺陷”的目標(biāo)不斷 邁進(jìn)。
第三部分 結(jié) 語
自公司成立以來，公司嚴(yán)格遵守《公司法》《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量 法》和《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅(jiān)持“以人為本”“共同發(fā)展”的理念，保障員工的合法權(quán)益，恪守產(chǎn)品質(zhì)量，“決不讓一件不合格產(chǎn)品出廠”的質(zhì)量宣言，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產(chǎn)品。學(xué)習(xí)世界級(jí)先進(jìn)企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實(shí)現(xiàn)“浙江制造”國內(nèi)領(lǐng)先、國際 一流的目標(biāo)持續(xù)努力。
質(zhì)量是每一個(gè)成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的成熟， 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會(huì)不斷提高。作為一個(gè)負(fù)責(zé)任的企業(yè)，我們在質(zhì)量誠信體系建設(shè)上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標(biāo)”認(rèn)證為契機(jī)，認(rèn)真夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)，推 動(dòng)企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“提供一絲不茍的產(chǎn)品，追求顧客滿意的服務(wù)，堅(jiān)持不斷改進(jìn)的理念，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的宗旨”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實(shí)質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，持續(xù)提升產(chǎn)質(zhì)量競爭力，并向著“零缺陷”的目標(biāo)不斷邁 進(jìn)，為客戶提供極具體驗(yàn)感的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)！
浙江榮泰電工器材股份有限公司
2022 年 4 月
